SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89855. O.C. Nº 1842/2024.
0,00
83,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89855. O.C. Nº 1842/2024.
83,39
21/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5543;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89855. O.C. Nº 1842/2024.
83,39
24/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3743/2024 - REF. MAIO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
83,19
24/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3743/2024
0,20
TOTAL
83,39
83,39
83,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
