Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3755
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89932. O.C. Nº 1860/2024.
0,00
171,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89932. O.C. Nº 1860/2024.
171,69
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155322;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89932. O.C. Nº 1860/2024.
171,69
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2024 - REF. JUNHO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
169,63
07/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3755/2024
2,06
TOTAL
171,69
171,69
171,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
