Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. P.E. Nº 21/2023. O.C. Nº 1854/2024. |
30.000,00 |
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12/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7466; 20/7465; 20/7479; 20/7467; 20/7499;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. P.E. Nº 21/2023. O.C. Nº 1854/2024. |
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901,83 |
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20/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7601; 20/7625; 20/7610; 20/7659; 20/7657; 20/7650; 20/7652; 20/7655; 20/7665; 20/7702; 20/7699; 20/7688; 20/7703; 20/7714;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. P.E. Nº 21/2023. O.C. Nº 1854/2024. |
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2.921,43 |
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20/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7709; 20/7698; 20/7608; 20/7633; 20/7639; 20/7636; 20/7621; 20/7603;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. P.E. Nº 21/2023. O.C. Nº 1854/2024. |
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1.695,29 |
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24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2024 - REF. JUNHO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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2.914,42 |
24/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3758/2024 |
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7,01 |
24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2024 - REF. JUNHO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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1.691,22 |
24/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3758/2024 |
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4,07 |
TOTAL |
30.000,00 |
5.518,55 |
4.616,72 |
SALDO A PAGAR |
25.383,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.