Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
3760
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 89908. O.C. Nº 1864/2024.
0,00
2.780,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
REFERENTE EMPENHO MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 89908. O.C. Nº 1864/2024.
2.780,65
23/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/076024057;
REFERENTE EMPENHO MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 89908. O.C. Nº 1864/2024.
2.780,65
05/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2024 - REF. JUNHO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
2.747,28
05/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3760/2024
33,37
TOTAL
2.780,65
2.780,65
2.780,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
