SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS DE VEÍCULOS ÔNIBUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO R$ 561,80
INSS 11% R$ 61,80
VALOR LIQUIDO R$ 500,00
REQUISIÇÃO Nº 89964. O.C. Nº 1868/2024.
0,00
561,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS DE VEÍCULOS ÔNIBUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO R$ 561,80
INSS 11% R$ 61,80
VALOR LIQUIDO R$ 500,00
REQUISIÇÃO Nº 89964. O.C. Nº 1868/2024.
561,80
23/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 06;
REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS DE VEÍCULOS ÔNIBUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO R$ 561,80
INSS 11% R$ 61,80
VALOR LIQUIDO R$ 500,00
REQUISIÇÃO Nº 89964. O.C. Nº 1868/2024.
561,80
23/05/2024
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 3763/2024, CARLOS MARTINS RODRIGUES
61,80
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2024
CARLOS MARTINS RODRIGUES - 7703
500,00
TOTAL
561,80
561,80
561,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
