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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3765	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	7º aditivo de alteração parcial do Termo de Colaboração Nº 021/2022, referente ao repasse do Piso Nacional da Enfermagem, meses abril e maio de 2024. O.C. Nº 1881/2024.	0,00	53.820,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	7º aditivo de alteração parcial do Termo de Colaboração Nº 021/2022, referente ao repasse do Piso Nacional da Enfermagem, meses abril e maio de 2024. O.C. Nº 1881/2024.	53.820,10
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/277; 7º aditivo de alteração parcial do Termo de Colaboração Nº 021/2022, referente ao repasse do Piso Nacional da Enfermagem, meses abril e maio de 2024. O.C. Nº 1881/2024.		53.820,10
24/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145			53.820,10
TOTAL		53.820,10	53.820,10	53.820,10
SALDO A PAGAR				0,00