Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, COTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO.
VALOR BRUTO.....R$10.361,23
IRRF................R$1.717,81
INSS(11%)........R$856,46
VALOR LÍQUIDO..R$7.786,96
REQUISIÇÃO Nº 89904. O.C. Nº 1862/2024. |
10.361,23 |
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| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 02;
REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, COTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO.
VALOR BRUTO.....R$10.361,23
IRRF................R$1.717,81
INSS(11%)........R$856,46
VALOR LÍQUIDO..R$7.786,96
REQUISIÇÃO Nº 89904. O.C. Nº 1862/2024. |
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10.361,23 |
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| 24/05/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 3766/2024, HERGYA APARECIDA KELLER |
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856,46 |
| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2024 - REF. JUNHO/2024
HERGYA APARECIDA KELLER - 3296 |
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7.786,96 |
| 18/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3766/2024 |
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1.717,81 |
| TOTAL |
10.361,23 |
10.361,23 |
10.361,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
