Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio |
8.519,40 |
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| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024. |
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8.519,40 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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28,17 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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63,39 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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128,72 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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143,42 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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150,49 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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979,25 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.025,96 |
| TOTAL |
8.519,40 |
8.519,40 |
8.519,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
