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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 380 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESF Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO Ferias do mes janeiro 2024 0,00 3.437,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 REF. PGTO Ferias do mes janeiro 2024 3.437,94
10/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 3.437,94
21/02/2024 Pagamento de Empenho 380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.684,63
21/02/2024 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. -1.753,31
21/02/2024 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. -1.753,31
TOTAL 1.684,63 1.684,63 1.684,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.