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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3806	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio	0,00	7.682,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio	7.682,28
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024.		7.682,28
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE			51,22
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Alimentícia Judicial, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE			512,15
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE			913,98
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE			1.343,24
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.861,69
TOTAL		7.682,28	7.682,28	7.682,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	24/05/2024	51,22		Lançada
Pensão Alimentícia-Livre	24/05/2024	512,15		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/05/2024	913,98		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	24/05/2024	1.343,24		Lançada
TOTAL		2.820,59