Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio |
7.107,40 |
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| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024. |
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7.107,40 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE |
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25,94 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE |
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55,00 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE |
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150,49 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE |
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323,38 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE |
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393,56 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE |
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960,89 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.198,14 |
| TOTAL |
7.107,40 |
7.107,40 |
7.107,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
