Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio |
12.803,80 |
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| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024. |
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12.803,80 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB |
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12,97 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB |
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21,34 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Aluguel sede, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB |
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150,00 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB |
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1.046,40 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.573,09 |
| TOTAL |
12.803,80 |
12.803,80 |
12.803,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
