Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio |
11.744,38 |
|
|
| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024. |
|
11.744,38 |
|
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
|
|
17,93 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
|
|
18,02 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
|
|
65,32 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
|
|
1.094,79 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.548,32 |
| TOTAL |
11.744,38 |
11.744,38 |
11.744,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
