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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3977	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio	0,00	12.210,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio	12.210,79
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024.		12.210,79
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			13,17
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			55,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			108,56
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			1.618,92
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3977/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.415,14
TOTAL		12.210,79	12.210,79	12.210,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	24/05/2024	13,17		Lançada
SINDISEM Diversos-Livre	24/05/2024	55,00		Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre	24/05/2024	108,56		Lançada
INSS-LIVRE	24/05/2024	1.618,92		Lançada
TOTAL		1.795,65