Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio |
19.726,44 |
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| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024. |
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19.726,44 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS |
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194,44 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS |
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214,10 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS |
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864,91 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS |
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1.894,80 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.558,19 |
| TOTAL |
19.726,44 |
19.726,44 |
19.726,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
