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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4029	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio	0,00	11.508,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio	11.508,20
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024.		11.508,20
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			84,02
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			543,58
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.265,90
29/05/2024	Pagamento de Empenho 4029/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.614,70
TOTAL		11.508,20	11.508,20	11.508,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	24/05/2024	84,02		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	24/05/2024	543,58		Lançada
INSS-LIVRE	24/05/2024	1.265,90		Lançada
TOTAL		1.893,50