Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes janeiro 2024 |
0,00 |
882,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes janeiro 2024 |
882,51 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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882,51 |
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| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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432,44 |
| 21/02/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. |
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-450,07 |
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| 21/02/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. |
-450,07 |
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| TOTAL |
432,44 |
432,44 |
432,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
