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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4051	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio	0,00	1.412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de maio	1.412,00
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024.		1.412,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			12,97
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			215,82
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			299,10
29/05/2024	Pagamento de Empenho 4051/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			884,11
TOTAL		1.412,00	1.412,00	1.412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	24/05/2024	12,97		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/05/2024	215,82		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	24/05/2024	299,10		Lançada
TOTAL		527,89