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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4064	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CURSO DE BOLACHAS E SALGADOS CASEIROS, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10, ATA N° 09/2023. O.C. Nº 1869/2024.	0,00	207,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CURSO DE BOLACHAS E SALGADOS CASEIROS, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10, ATA N° 09/2023. O.C. Nº 1869/2024.	207,21
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3096; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CURSO DE BOLACHAS E SALGADOS CASEIROS, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10, ATA N° 09/2023. O.C. Nº 1869/2024.		207,21
07/06/2024	Pagamento de Empenho 4064/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			207,21
TOTAL		207,21	207,21	207,21
SALDO A PAGAR				0,00