Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4065
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CURSO DE BOLACHAS E SALGADOS CASEIROS, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10, ATA N°09/2023. O.C. Nº 1870/2024.
0,00
10,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CURSO DE BOLACHAS E SALGADOS CASEIROS, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10, ATA N°09/2023. O.C. Nº 1870/2024.
10,74
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3097;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CURSO DE BOLACHAS E SALGADOS CASEIROS, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10, ATA N°09/2023. O.C. Nº 1870/2024.
10,74
07/06/2024
Pagamento de Empenho 4065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10,74
TOTAL
10,74
10,74
10,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
