Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4073
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA PACIENTES QUE RETIRAM MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89906. O.C. Nº 1894/2024.
0,00
5.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA PACIENTES QUE RETIRAM MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89906. O.C. Nº 1894/2024.
5.700,00
27/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1823;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA PACIENTES QUE RETIRAM MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89906. O.C. Nº 1894/2024.
5.700,00
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2024
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 2813
5.700,00
TOTAL
5.700,00
5.700,00
5.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
