Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4085
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCCINA. O.C. Nº 1939/2024.
0,00
120,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCCINA. O.C. Nº 1939/2024.
120,10
12/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1079849;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCCINA. O.C. Nº 1939/2024.
120,10
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2024 - REF. JUNHO/2024
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084
118,66
18/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4085/2024
1,44
TOTAL
120,10
120,10
120,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
