SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89928. O.C. Nº 1920/2024.
0,00
317,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89928. O.C. Nº 1920/2024.
317,52
28/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/286387;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89928. O.C. Nº 1920/2024.
317,52
27/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
313,71
27/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4091/2024
3,81
TOTAL
317,52
317,52
317,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
