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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE
Conta de Despesa:	3171.70.02.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Natureza da despesa:	TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DA TAXA ADM DE PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. REQUISIÇÃO Nº 88193. O.C. Nº 41/2024.	0,00	4.404,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PAGAMENTO DA TAXA ADM DE PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. REQUISIÇÃO Nº 88193. O.C. Nº 41/2024.	4.404,36
29/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA ADM DE PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. REQUISIÇÃO Nº 88193. O.C. Nº 41/2024.		367,03
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,03
23/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA ADM DE PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. REQUISIÇÃO Nº 88193. O.C. Nº 41/2024.		367,03
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,03
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA ADM DE PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. REQUISIÇÃO Nº 88193. O.C. Nº 41/2024.		367,03
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,03
23/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA ADM DE PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. REQUISIÇÃO Nº 88193. O.C. Nº 41/2024.		367,03
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,03
28/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. PAGAMENTO DA TAXA ADM DE PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024. REQUISIÇÃO Nº 88193. O.C. Nº 41/2024.		367,03
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,03
TOTAL		4.404,36	1.835,15	1.835,15
SALDO A PAGAR				2.569,21