Nome do Credor: CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4111
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NO SOPRADOR GARTHER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89916. O.C. Nº 1899/2024.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NO SOPRADOR GARTHER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89916. O.C. Nº 1899/2024.
130,00
17/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/46;
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NO SOPRADOR GARTHER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89916. O.C. Nº 1899/2024.
130,00
20/06/2024
Pagamento de Empenho 4111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
24/06/2024
Pagamento de Empenho 4111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
24/06/2024
DEVOLUÇÃO DE TED.
-130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
