Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4119 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Limpeza Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE TROCA DE PEÇAS DO SOPRADOR TOYAMA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89918. O.C. Nº 1907/2024. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE TROCA DE PEÇAS DO SOPRADOR TOYAMA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89918. O.C. Nº 1907/2024. |
140,00 |
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| 17/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1892;
REFERENTE TROCA DE PEÇAS DO SOPRADOR TOYAMA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89918. O.C. Nº 1907/2024. |
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140,00 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4119/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
| 24/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4119/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
| 24/06/2024 |
DEVOLUÇÃO DE TED. |
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-140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
