SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89946. O.C. Nº 1952/2024.
0,00
192,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89946. O.C. Nº 1952/2024.
192,28
27/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5568;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89946. O.C. Nº 1952/2024.
192,28
04/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2024 - REF. JUNHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
191,82
04/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4123/2024
0,46
TOTAL
192,28
192,28
192,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
