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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4143	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A LINHA DA APAE, CONFORME CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 1971/2024.	0,00	14.962,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A LINHA DA APAE, CONFORME CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 1971/2024.	14.962,50
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/464; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A LINHA DA APAE, CONFORME CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 1971/2024.		14.962,50
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2024 MAURICIO DE PAULA ME - 277			14.962,50
TOTAL		14.962,50	14.962,50	14.962,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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