Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JG AGRO COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4144 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MUDAS E INSUMOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGENS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 89981. O.C. Nº 1963/2024. |
0,00 |
1.146,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGENS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 89981. O.C. Nº 1963/2024. |
1.146,80 |
|
|
| TOTAL |
1.146,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.146,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
