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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4148 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Projeto / Atividade: Biblioteca Publica Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89924. O.C. Nº 1968/2024. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89924. O.C. Nº 1968/2024. 850,00
30/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56993449; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89924. O.C. Nº 1968/2024. 850,00
06/11/2024 Pagamento de Empenho 4148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.