Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES Folha de pagamento do mes de maio |
11.332,31 |
|
|
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024. |
|
11.332,31 |
|
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
|
|
37,45 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
|
|
486,24 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
|
|
499,28 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
|
|
603,14 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
|
|
857,79 |
| 10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.848,41 |
| TOTAL |
11.332,31 |
11.332,31 |
11.332,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
