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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	417	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Ferias do mes janeiro 2024	0,00	1.302,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	REF. PAGTO Ferias do mes janeiro 2024	1.302,00
10/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		1.302,00
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONCURSADOS/CC			12,97
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONCURSADOS/CC			261,55
22/01/2024	Pagamento de Empenho 417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.027,48
TOTAL		1.302,00	1.302,00	1.302,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	10/01/2024	12,97		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10/01/2024	261,55		Lançada
TOTAL		274,52