SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89991. O.C. Nº 1965/2024.
0,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89991. O.C. Nº 1965/2024.
159,00
30/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56990889;
AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89991. O.C. Nº 1965/2024.
159,00
04/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2024
15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
159,00
07/10/2024
DEVOLUÇÃO DE TED EMPENHO 4214 ADRIANE CAMILE WELTER.
-159,00
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2024
15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
159,00
TOTAL
159,00
159,00
159,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
