| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N°18/2023. O.C. Nº 2010/2024. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N°18/2023. O.C. Nº 2010/2024. | 100,00 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2465; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N°18/2023. O.C. Nº 2010/2024. | 100,00 | ||
| 18/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33523 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
