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Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4269	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024.	0,00	215,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024.	215,50
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3407; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024.		215,50
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2024 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 33514			215,50
TOTAL		215,50	215,50	215,50
SALDO A PAGAR				0,00