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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4269	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024.	0,00	215,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024.	215,50
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3407; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024.		215,50
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2024 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 33514			215,50
TOTAL		215,50	215,50	215,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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