| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024. | 0,00 | 215,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024. | 215,50 | ||
| 31/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3407; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 PREGÃO ELETRONICO 19/2023. O.C. Nº 2018/2024. | 215,50 | ||
| 06/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2024 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 33514 | 215,50 | ||
| TOTAL | 215,50 | 215,50 | 215,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
