GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE MEMORANDO. (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR) REQUISIÇÃO Nº 89231. O.C. Nº 2037/2024.
0,00
234,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE MEMORANDO. (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR) REQUISIÇÃO Nº 89231. O.C. Nº 2037/2024.
234,84
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4715;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE MEMORANDO. (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR) REQUISIÇÃO Nº 89231. O.C. Nº 2037/2024.
234,84
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2024 - REF. JUNHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
234,28
18/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4276/2024
0,56
TOTAL
234,84
234,84
234,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
