Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4278 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6769 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89236. O.C. Nº 2039/2024. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6769 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89236. O.C. Nº 2039/2024. |
35,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº S/294;
REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6769 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89236. O.C. Nº 2039/2024. |
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35,00 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4278/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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1,05 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
1,05 |
| SALDO A PAGAR |
33,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2024 |
1,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,05 |
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