Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4279
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A GRANEL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6769 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89234. O.C. Nº 2040/2024.
0,00
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A GRANEL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6769 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89234. O.C. Nº 2040/2024.
23,90
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/5775;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A GRANEL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA IYT6769 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89234. O.C. Nº 2040/2024.
23,90
18/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,61
18/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4279/2024
0,29
TOTAL
23,90
23,90
23,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
