SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88288. O.C. Nº 190/2024.
0,00
3.145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88288. O.C. Nº 190/2024.
3.145,00
31/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/51;
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88288. O.C. Nº 190/2024.
3.145,00
06/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2024
ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 9446
3.145,00
TOTAL
3.145,00
3.145,00
3.145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
