Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4281
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEÍCULO SPIN PLACA JBM9C86 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89232. O.C. Nº 2042/2024.
0,00
198,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEÍCULO SPIN PLACA JBM9C86 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89232. O.C. Nº 2042/2024.
198,05
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6212;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEÍCULO SPIN PLACA JBM9C86 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 CFE MEMORANDO (DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR). REQUISIÇÃO Nº 89232. O.C. Nº 2042/2024.
198,05
18/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
197,57
18/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4281/2024
0,48
TOTAL
198,05
198,05
198,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
