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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4294	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadernetas de diário de bordo para a frota da Prefeitura Municipal cfe CONTRATO Nº 56/2024. O.C. Nº 2046/2024.	0,00	2.632,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadernetas de diário de bordo para a frota da Prefeitura Municipal cfe CONTRATO Nº 56/2024. O.C. Nº 2046/2024.	2.632,50
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8633; Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadernetas de diário de bordo para a frota da Prefeitura Municipal cfe CONTRATO Nº 56/2024. O.C. Nº 2046/2024.		2.632,50
TOTAL		2.632,50	2.632,50	0,00
SALDO A PAGAR				2.632,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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