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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4294	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadernetas de diário de bordo para a frota da Prefeitura Municipal cfe CONTRATO Nº 56/2024. O.C. Nº 2046/2024.	0,00	2.632,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadernetas de diário de bordo para a frota da Prefeitura Municipal cfe CONTRATO Nº 56/2024. O.C. Nº 2046/2024.	2.632,50
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8633; Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadernetas de diário de bordo para a frota da Prefeitura Municipal cfe CONTRATO Nº 56/2024. O.C. Nº 2046/2024.		2.632,50
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2024 - REF. MARÇO/2025 GRAFICA SANINI LTDA - 4978			2.600,91
18/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4294/2024			31,59
TOTAL		2.632,50	2.632,50	2.632,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2025	31,59	937/2025	Lançada
TOTAL		31,59