Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4295
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022 (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). O.C. Nº 2036/2024.
0,00
2.253,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022 (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). O.C. Nº 2036/2024.
2.253,65
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº A1/137841; A1/137840; E/155618;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022 (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). O.C. Nº 2036/2024.
2.253,65
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2024 - REF. JUNHO/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208
2.145,47
12/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4295/2024
108,18
TOTAL
2.253,65
2.253,65
2.253,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
