Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022 (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). O.C. Nº 2036/2024. |
2.253,65 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº A1/137841; A1/137840; E/155618;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022 (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). O.C. Nº 2036/2024. |
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2.253,65 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2024 - REF. JUNHO/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
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2.145,47 |
| 12/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4295/2024 |
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108,18 |
| 28/06/2024 |
DEVOLUÇÃO DE TED. |
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-2.145,47 |
| 01/07/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 4295/2024 |
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-108,18 |
| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2024 - REF. JULHO/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
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2.145,47 |
| 05/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4295/2024 |
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108,18 |
| TOTAL |
2.253,65 |
2.253,65 |
2.253,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
