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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4297	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 2068/2024.	0,00	19.620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 2068/2024.	19.620,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/18; REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 2068/2024.		3.282,00
01/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/23; REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 2068/2024.		2.095,71
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2024 - REF. JULHO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.095,71
TOTAL		19.620,00	5.377,71	2.095,71
SALDO A PAGAR				17.524,29