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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4298	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 2069/2024.	0,00	25.232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 2069/2024.	25.232,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/19; REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 2069/2024.		3.234,00
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2024 - REF. JUNHO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652			3.234,00
01/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/24; REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 2069/2024.		2.966,64
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2024 - REF. JULHO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.966,64
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/30; REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 2069/2024.		2.966,64
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2024 - REF. AGOSTO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.966,64
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/36; REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 2069/2024.		2.966,64
27/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/47; REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 2069/2024.		2.966,64
02/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.966,64
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/53; REFERENTE AO 2º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 66/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 2069/2024.		2.966,64
06/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4298/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.966,64
06/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4298/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.966,64
TOTAL		25.232,00	18.067,20	18.067,20
SALDO A PAGAR				7.164,80