| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 4299 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente a contratação de seguros para a frota de veículos da Secretaria Municipal, Cultura, Turismo e Desporto de Saldanha Marinho. Veículo placa Ixu 4028. CONTRATO Nº 57/2024. O.C. Nº 2060/2024. | 0,00 | 3.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Referente a contratação de seguros para a frota de veículos da Secretaria Municipal, Cultura, Turismo e Desporto de Saldanha Marinho. Veículo placa Ixu 4028. CONTRATO Nº 57/2024. O.C. Nº 2060/2024. | 3.025,00 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Referente a contratação de seguros para a frota de veículos da Secretaria Municipal, Cultura, Turismo e Desporto de Saldanha Marinho. Veículo placa Ixu 4028. CONTRATO Nº 57/2024. O.C. Nº 2060/2024. | 3.025,00 | ||
| 28/06/2024 | REF. DESCONTO OBTIDO. | -580,80 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 4299/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.444,20 | ||
| 12/07/2024 | DESCONTO OBTIDO | -580,80 | ||
| TOTAL | 2.444,20 | 2.444,20 | 2.444,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
