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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	43	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE
Conta de Despesa:	4471.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS DE CAPITAL
Natureza da despesa:	TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.	0,00	332,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.	332,22
29/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
26/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
23/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
28/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
24/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
30/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
31/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
28/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
29/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
29/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
25/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,68
26/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,68
16/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2024 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO Nº 88195. O.C. Nº 43/2024.		27,74
17/12/2024	Pagamento de Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,74
TOTAL		332,22	332,22	332,22
SALDO A PAGAR				0,00