| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A CASA DA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4307 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA 023/2024, PREGÃO 9/2024. O.C. Nº 2070/2024. | 0,00 | 5.337,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA 023/2024, PREGÃO 9/2024. O.C. Nº 2070/2024. | 5.337,60 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/758; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ATA 023/2024, PREGÃO 9/2024 05.04.10.302.0044.1303.4293.0000, PORT.SES 1079. O.C. Nº 2070/2024. | 5.337,60 | ||
| 15/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2024 A CASA DA INFORMATICA LTDA - 33661 | 5.337,60 | ||
| TOTAL | 5.337,60 | 5.337,60 | 5.337,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
