Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: A CASA DA INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4307 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO DE T.I.C. |
| Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA 023/2024, PREGÃO 9/2024. O.C. Nº 2070/2024. |
0,00 |
5.337,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA 023/2024, PREGÃO 9/2024. O.C. Nº 2070/2024. |
5.337,60 |
|
|
| TOTAL |
5.337,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.337,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
