| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 4308 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E VIAGENS RODOVIÁRIAS. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 2072/2024. | 0,00 | 500,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E VIAGENS RODOVIÁRIAS. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 2072/2024. | 500,03 | ||
| 05/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/465; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E VIAGENS RODOVIÁRIAS. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 2072/2024. | 500,03 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4308/2024 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 500,03 | ||
| TOTAL | 500,03 | 500,03 | 500,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
