Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
REF.PGTO FERIAS Ferias de junho |
4.472,21 |
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| 06/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. |
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4.472,21 |
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| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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21,30 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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42,88 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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220,05 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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664,70 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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1.019,18 |
| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.504,10 |
| TOTAL |
4.472,21 |
4.472,21 |
4.472,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
