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Exercício: 2024
Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4338	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	MATERIAL CAMA -MESA -BANHO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LENÇOL E TRAVESSEIRO) PARA USO NOS QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 E PREGÃO Nº 6/2024. O.C. Nº 2071/2024.	0,00	5.817,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LENÇOL E TRAVESSEIRO) PARA USO NOS QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 E PREGÃO Nº 6/2024. O.C. Nº 2071/2024.	5.817,02
15/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/404; 001/470; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LENÇOL E TRAVESSEIRO) PARA USO NOS QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 E PREGÃO Nº 6/2024. O.C. Nº 2071/2024.		5.817,02
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2024 ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 33306			5.817,02
TOTAL		5.817,02	5.817,02	5.817,02
SALDO A PAGAR				0,00