PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LENÇOL E TRAVESSEIRO) PARA USO NOS QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 E PREGÃO Nº 6/2024. O.C. Nº 2071/2024.
0,00
5.817,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LENÇOL E TRAVESSEIRO) PARA USO NOS QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 E PREGÃO Nº 6/2024. O.C. Nº 2071/2024.
5.817,02
TOTAL
5.817,02
0,00
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SALDO A PAGAR
5.817,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.